Mönsterås kommuns delårsrapport visar minusresultat

Mönsterås kommuns delårsrapport prognostiserar ett underskott på 35,6 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 25,1 miljoner mer än budgeterat. Detta fastslogs på gårdagens kommunfullmäktige, den 27 oktober.

Socialnämnden går med störst underskott

Delårsrapporten och prognosen för helåret 2025 visar att flera nämnder och förvaltningar går med underskott. Störst underskott finns hos socialnämnden med 26,8 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del av höga personalkostnader inom socialnämndens verksamheter samt höga kostnader för placeringar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har under året beslutat och genomfört åtgärder för att begränsa underskottet, men utmaningarna med att hålla budgeten i balans fortsätter.

Trots stort underskott inom socialnämnden finns också verksamheter som har en budget i balans eller förväntas går med överskott. Inom hälso- och sjukvården prognostiseras ett överskott med 0,9 miljoner kronor, bland annat till följd av statsbidrag för systemet Lifecare. Inom verksamheterna som arbetar med psykiskt funktionsnedsatta (SoL) prognostiseras ett överskott med 0,8 miljoner kronor, vilket till viss del kommer från mer effektiv resursplanering. Den gemensamma administrationen inom socialförvaltningen visar ett överskott på 7,3 miljoner kronor, som främst beror på sökta statsbidrag till olika insatser som God säker vård, och krisberedskap.

Flera nämnder och förvaltningar förväntas också gå med underskott

Barn- och utbildningsnämnden förväntas gå med underskott på 1,8 miljoner kronor för helåret 2025. De främsta kostnadsökningarna är relaterade till grundskoleverksamheten, där höga kostnader för skolskjutsar och ökade personalbehov på vissa enheter är framträdande. Anpassningar inom barnomsorg för att hantera minskat barnantal i kommunen har genomförts, som att avveckla förskolan Eken.

För kommunledningsförvaltningen prognostiseras ett mindre underskott på 0,6 miljoner kronor, där ökade kostnader för exempelvis medlemsbidrag är en bidragande faktor.

Kultur- och fritidsnämnden har ett mindre underskott på 0,2 miljoner kronor, främst på grund av investeringar i nya datorer för biblioteken. För att hantera detta har de beslutat att begränsa utgifter för kulturaktiviteter.

Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans och tekniska förvaltningen visar ett positivt resultat

Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans, med hjälp av intäkter från tillsynsverksamheten och effektiv användning av resurser inom miljöprojekt.

Tekniska förvaltningen visar ett positivt resultat i delårsrapporten och prognostiseras gå med överskott på helåret 2025 till följd av lägre kostnader inom underhåll och ökade intäkter inom områden som renhållning och vatten- och avloppstjänster.

Så arbetar kommunen för en budget i balans

Samtliga nämnder som prognostiseras redovisa underskott för helåret 2025 arbetar aktivt med att minska underskottet.

Socialnämnden har under året fattat och genomfört flera åtgärder för att minska underskottet, blanda annat köpstopp på sällanartiklar över en viss summa, restriktioner på övertid, regelbundna kvalitetsuppföljningar, anställt fyra behandlare för att minska placeringskostnader och central schemaplanering.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter arbeta aktivt och uppmana till ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet inom sina verksamheter.

Om kommunens prognostiserade underskott blir verklighet måste det återställas, det vill säga kommunen ska upprätta en handlingsplan som visar hur underskottet ska återställas under de tre kommande åren.

Kommunen deltar även i projektet Resursfördelning med prislappar. Ett projekt med syfte att ge politik och verksamheter förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.